為規(guī)范航海校區(qū)汽車學(xué)院小型維修、應(yīng)急維修耗材及物品采購行為，合理高效使用學(xué)院維修資金，根據(jù)《河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購管理規(guī)定》（豫交院〔2015〕43號），結(jié)合航海校區(qū)實際情況，汽車學(xué)院就航海校區(qū)小型維修、應(yīng)急維修耗材及物品采購使用進行規(guī)范，流程如下：

一、 小型維修的界定

根據(jù)《河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購管理規(guī)定》第四章第十一條規(guī)定，學(xué)院院系兩級管理規(guī)定權(quán)限內(nèi)的屬于小型維修。

采購金額在1萬元以內(nèi)的零星采購，應(yīng)按學(xué)院院系兩級管理的規(guī)定權(quán)限審批；屬政府采購項目的必須在政府定點單位采購；涉及辦公家具、設(shè)備等通用設(shè)備的，應(yīng)經(jīng)資產(chǎn)管理處審核。

二、 維修及采購流程

（一）預(yù)算資金及審批

1、小型維修及采購資金額預(yù)算

由總務(wù)科工作人員結(jié)合維修工作量，需更換材料及采購物品量，根據(jù)時下行情或同時期相當(dāng)?shù)木S修項目和采購物品價位進行初步預(yù)估，為上報簽呈做準(zhǔn)備。

2、采購（維修）簽呈審批

簽呈內(nèi)容要全面詳實，明確維修及采購的緣由、預(yù)算金額等，然后，根據(jù)學(xué)院審批程序進行（附件1）。

根據(jù)《河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)管理規(guī)定》第五條規(guī)定，預(yù)算金額在3000元（含）以下由汽車學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批；按批復(fù)內(nèi)容要求，進入維修及采購程序。

預(yù)算金額在3000-10000元（含）以下由汽車學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并附采購（維修）申請單（附件2）。按學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)方式，進入維修及采購程序。

（二）詢價

根據(jù)《河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購管理規(guī)定》第十、十一條，小型維修納入詢價范疇內(nèi)，采用自行詢價采購（附件3）。

1、確定詢價類別及詢價項目；

2、擬定詢價方案；包括維修、采購量；維修、采購標(biāo)準(zhǔn)；參與報價公司資質(zhì)等；

3、由主管總務(wù)負責(zé)人牽頭，組成不少于3人的詢價小組，共同詢價，詢價的單位不少于3家；詢價完成后，形成詢價報告（附件4）；

4、詢價報告報汽車學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

5、擬定合同，并報資產(chǎn)處審核（附件5）；

6、合同審批，簽訂合同，組織施工（供貨）。

（三）采購（施工）監(jiān)督

1、組織學(xué)院規(guī)定的第三方監(jiān)理，對施工過程全程監(jiān)督；

2、對維修及采購項目詢價金額，組織學(xué)院規(guī)定的第三方造價機構(gòu)，進行評估，及時糾正；

（四）驗收

1、汽車學(xué)院總務(wù)科和維修施工單位初驗達到驗收標(biāo)準(zhǔn)；

2、資產(chǎn)管理處組織相關(guān)人員現(xiàn)場查看并核實；

3、填寫《河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院小型基建修繕工程驗收單》（見附7），相關(guān)人員簽字。

三、要求

1、如學(xué)院后期相關(guān)規(guī)定更新，請自覺執(zhí)行學(xué)院規(guī)定；

2、嚴格按小型維修耗材、應(yīng)急維修物品采購使用流程執(zhí)行；嚴禁減少或減免工作程序，嚴禁代簽或少簽，自覺規(guī)避維修及采購風(fēng)險點；

3、維修及采購管理工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效益和維護公共利益的原則。

汽車學(xué)院

 2020年7月10日